天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校
2025年預(yù)算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、項(xiàng)目支出表
十一、關(guān)于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校是經(jīng)政府正式批準(zhǔn)的，以數(shù)控技術(shù)應(yīng)用類、經(jīng)濟(jì)類、烹飪類為主、工理兼?zhèn)涞娜罩茋?guó)辦中專。學(xué)校系天津市普通大中專綜合改革試點(diǎn)校，內(nèi)貿(mào)部系統(tǒng)重點(diǎn)大中專學(xué)校，首批國(guó)家級(jí)重點(diǎn)大中專。學(xué)校在辦學(xué)中堅(jiān)持傳技為表、育人為本，突出特色，強(qiáng)化重點(diǎn)，以人為本，服務(wù)社會(huì)的辦學(xué)目標(biāo)，面向全國(guó)，為國(guó)家培養(yǎng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的專業(yè)技術(shù)人才。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校內(nèi)設(shè) 13 個(gè)職能處室。
第二部分 2025年預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 7463.9 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬元、財(cái)政專戶管理資金收入 326 萬元、事業(yè)收入 0 萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 200 萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元、附屬單位上繳收入 0 萬元、其他收入 9543.1 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 550.6 萬元；支出包括：教育支出 17243.1萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出498.7萬元、衛(wèi)生健康支出341.8萬元。天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2025年收支總預(yù)算 18083.6 萬元。
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2025年部門預(yù)算收入 18083.6 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 6342.6 萬元，主要原因是 其他收入非財(cái)政撥款項(xiàng)目減少 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 550.6 萬元，占3.05 %；一般公共預(yù)算7463.9 萬元，占 41.28 %；政府性基金預(yù)算 0 萬元，占0 %；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬元，占 0 %；財(cái)政專戶管理資金 326 萬元，占 1.80 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 200 萬元，占 1.1 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 9543.1 萬元，占 52.77 %。
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2025年支出預(yù)算 18083.6 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 6342.6 萬元，主要原因是 其他收入非財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少 。其中：基本支出9518.4 萬元，占 52.64 %；項(xiàng)目支出 8565.2 萬元，占 47.36 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0 %；上繳上級(jí)支出 0 萬元，占 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0 %。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算 7464.5 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 314. 6 萬元，主要原因是 生均經(jīng)費(fèi) 減少 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 7463.9 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.6 萬元。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算 7464.5 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 314.6 萬元，主要原因是 生均經(jīng)費(fèi)減少 。支出包括：教育支出 6624 萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 498.7 萬元、衛(wèi)生健康支出341.8萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2025年一般公共預(yù)算支出 7464.5 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 314. 6 萬元，主要原因是生均經(jīng)費(fèi)減少。
（二）具體情況。
1、 “教育支出（類）” 6624 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 276.16 萬元，主要原因是 生均經(jīng)費(fèi)減少 ，其中：“職業(yè)教育（款）” 6624 萬元，包括：“中等職業(yè)教育（項(xiàng)）” 6565 萬元，主要用于基本支出人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出；“技校教育（項(xiàng)）” 59 萬元，主要用于 公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)生助學(xué)金支出 ；
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）”498.7萬元，與2024年預(yù)算相比減少35萬元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少，其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）” 498.7萬元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))”332.5萬元，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”166.2萬元，主要用于繳納職業(yè)年金。
3、“衛(wèi)生健康支出（類）” 341.8萬元，與2024年預(yù)算相比減少3.4萬元，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療減少，其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）”341.8萬元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”220.2萬元，主要用于繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）”121.6萬元，用于醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校一般公共預(yù)算基本支出 5899.3 萬元，與2024年預(yù)算相比減少426.4 萬元，主要原因是 生均經(jīng)費(fèi)減少 。其中：
人員經(jīng)費(fèi) 5680.7 萬元，主要包括：工資福利支出5513.4萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助167.3萬元。
公用經(jīng)費(fèi) 218.6 萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出218.6萬元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排此項(xiàng)預(yù)算 。具體情況：
一、2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排此項(xiàng)預(yù)算 。
二、2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排此項(xiàng)預(yù)算 ；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排此項(xiàng)預(yù)算 。
三、2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排此項(xiàng)預(yù)算 。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
2025年天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明
2025年天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2025年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購(gòu)情況。
本部門2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算 3875.7 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 2167 萬元、政府采購(gòu)工程支出 370.1 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 1338.6 萬元。主要項(xiàng)目是：現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金-2025年中央?？铐?xiàng)目 214 萬元，新建建設(shè)項(xiàng)目（非財(cái)政撥款） 800 萬元，學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-中央專款（中職免學(xué)費(fèi)）項(xiàng)目 171.3萬元，學(xué)生資助政策體系（中職免學(xué)費(fèi)）項(xiàng)目 284.9萬元，2025年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)（財(cái)政撥款一般公共預(yù)算）項(xiàng)目40萬元，2025年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（其他剛性支出）2365.5萬元
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年7月底，本部門各單位共有車輛 6 輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車 6 輛，其他用車主要包括 轎車5輛，小型載客汽車1輛 。單價(jià)（賬面原值）100萬以上的設(shè)備3 臺(tái)（套）
（四）預(yù)算績(jī)效情況說明。
本部門2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 14 個(gè)，涉及預(yù)算金額 8565.2 萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年部門預(yù)算表
一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表》
十、《項(xiàng)目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
1.本單位2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。
2.本單位2025年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
3.本單位2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。
